根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定規定，按照國資委2024年度所屬預算單位決算公開工作方案的要求，現將我院2024年度部門決算及相關內容公示如下：

 

一、基本情況

（一）單位職責

       石油和化學工業規劃院的主要職責：開展石油和化學工業規劃研究，促進石油和化學工業的發展。主要從事：石油和化學工業發展規劃編制，石油和化學工業基地、園區和工程項目規劃編制；石油和化學工業生產力布局、產業結構、產業政策研究；石油和化學工業投資項目前期論證與評標；石油和化學工業項目建議書、可行性研究、初步設計評估、項目后評價、環境影響評價和企業管理體系評價報告編制；石油和化學工業經濟技術信息采集、分析與數據庫建設；相關科技成果鑒定組織；相關咨詢服務。

（二）機構設置

       根據上述職責和任務，我單位設有以下處室：石油化工處（技術經濟研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規劃處、園區處（綜合評價處）和綜合管理辦公室、財務處、行政服務管理處等部門。

 

二、2024年度部門決算公開表

（一）收支總表(3張)

       即: 《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》

 

（二）財政撥款收支表(6張)

       即: 《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》。

 

 

三、2024年度部門決算說明

（一）總體收入支出情況說明

       1.收入情況

       2024年度收入合計18574.13萬元，具體情況如下：

       ⑴財政撥款收入1429.09萬元。為本年度從中央財政取得的資金。2024年度財政撥款較2023年1426.67萬元，增加2.42萬元。

       ⑵事業收入 16242.94萬元。為開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要收入為：技術咨詢服務收入。2024年事業收入較2023年17297.45萬元，減少了1054.51萬元。

       ⑶經營收入 263.51萬元。為專業業務活動及輔助活動之外取得的經營活動收入。主要收入為：辦公樓房屋出租收入。2024年經營收入較2023年的282.33萬元，減少了18.82萬元。

       ⑷其他收入 638.59萬元。為在財政撥款、事業收入、經營收入之外取得的收入,包括：利息收入、投資收益等。2024年其他收入較2023年的848.35萬元，減少了209.76萬元。主要原因：利息收入減少。

       2024年收入較2023年減少1280.67萬元，如下圖所示，財政補助等收入與2023年基本持平，事業收入較去年降幅較高，主要是我院的咨詢項目簽訂減少，致使總體收入有所減少。

    

 2、支出情況

       2024年度支出合計12611.17萬元，具體情況如下：

        ⑴社會保障和就業支出900.57萬元，用于單位離退休人員經費、在職人員基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出。2023年共支出730.92萬元，2024年較2023年支出增加169.65萬元。

       ⑵資源勘探工業信息等支出11450.17萬元，用于單位開展專項業務活動和經營活動所需費用。包括：工資福利及個人家庭補助支出7288.20萬元、商品和服務支出3787.74萬元、資本性支出374.23等。2023年支出為11878.19萬元，2024年較2023年支出減少428.02萬元。其中：工資及福利支出增長24.87萬元；商品和服務支出減少442.05萬元，資本性支出減少10.84萬元。

       ⑶住房保障支出260.43萬元，用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。2023年支出為278.95萬元，2024年較2023年支出減少18.52萬元。主要減少原因：住房公積金核定額略有下降。

       總體看，2024年較2023年支出減少276.89萬元，其主要原因是2024年簽訂咨詢合同有所減少，對應業務支出也有所降低。

  

    

（二）財政撥款收支情況說明

       1、財政撥款收入情況

       2024年度財政撥款收入1429.09萬元，較2023年撥款增加2.42萬元。

        ⑴ 2024年度社會保障和就業撥款333.72萬元（事業單位離退休費撥款94.38萬元、養老保險繳費撥款152萬元、職業年金繳費撥款87.34萬元）。

       2023年度社會保障和就業撥款326.16萬元（事業單位離退休費撥款98.16萬元、養老保險繳費撥款152萬元、職業年金繳費撥款76萬元）。  

       ⑵ 2024年度資源勘探工業信息等撥款886.42萬元（其他國有資產監管撥款886.42萬元）。

       2023年度資源勘探工業信息等撥款855.95萬元（其他國有資產監管撥款855.95萬元），2024年度增加撥款 30.47萬元。

        ⑶ 2024年度住房保障撥款208.95萬元（住房公積金121.06萬元、提租補貼21.49萬元、購房補貼66.4萬元）。

       2023年度住房保障撥款244.56萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼27.1萬元、購房補貼86.4萬元）。

             

    

       2、財政撥款支出情況

       2024年度財政撥款支出1404.15萬元，較2023年撥款減少112.13萬元。具體情況如下：

       ⑴ 2024年度社會保障和就業支出333.36萬元（事業單位離退休94.02萬元、養老保險繳費支出152萬元、職業年金繳費支出87.34萬元）。

       2023年度社會保障和就業支出404.31萬元（事業單位離退休98.16萬元、養老保險繳費支出230.15萬元、職業年金繳費支出76萬元），2024年度社會保障和就業支出減少支出70.95萬元。

       ⑵ 2024年度資源勘探工業信息等支出855.95萬元（其他國有資產監管支出855.95萬元）。

       2023年度資源勘探工業信息等支出856.31萬元（其他國有資產監管支出856.31萬元），2024年度資源勘探工業信息等支出減少0.36萬元。

       ⑶ 2024年度住房保障支出214.84萬元（住房公積金121.06萬元、提租補貼23.55萬元、購房補貼70.23萬元）。

       2023年度住房保障支出255.66萬元（住房公積金131.06萬元、提租補貼26.09萬元、購房補貼98.51萬元），2024年度住房保障支出減少40.82萬元。

         

        3、財政撥款結余情況

       2024年末結轉財政資金30.83萬元，其中：離退休費0.36萬元；其他國有資產監管支出30.47萬元。上述金額均為年末財政追加投資。

       （三）財政撥款“三公經費”使用情況

       2024年財政撥款“三公經費”預算數為1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務用車運行費1.5萬元、公務接待費0.00萬元。

       2024年決算實際撥款為：1.5萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務用車運行費1.5萬元、公務接待費0.00萬元。預決算撥款持平。

       （四）預算執行情況說明

       如上圖所示，我單位2024年度預算執行進度為97.85%，情況良好。除“離退休費（完成率99.62%）”和“其他國有資產監管支出-人員類（完成率96.17%）”兩個項目，因年末新增追加投資已無法按時支付外，原預算計劃完成率為100%。

       （五）政府采購支出情況說明

       我單位2024年度政府采購支出總額28.72萬元，其中：政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出17.16萬元。

       （六）其他說明

       1、我單位無涉及《政府性基金預算財政撥款收入撥款決算表》和《國有資本經營預算財政撥款撥款決算表》兩表內容的業務。

       2、截止2024年12月31日，我單位擁有公務用車3輛，與2023年持平。

       3、我單位無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

 

四、名詞解釋

       （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

       （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

       （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

       （五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

       （六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

       （七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

       （八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

       （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

       （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

       （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

       （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       （十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

       （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

       （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

       （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

       （十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

石油和化學工業規劃院

2025年8月14日